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关于江西省2019年全省和省级预算执行情况
与2020年全省和省级预算草案的报告

发布日期:2020年05月18日

——2020年1月15日在江西省第十三届人民代表大会第四次会议上

各位代表:

  受省人民政府委托,我向大会报告2019年全省和省级预算执行情况与2020年全省和省级预算草案,请予审议,并请各位省政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2019年全省和省级预算执行情况

  过去的一年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,省委、省政府团结带领全省人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量跨越式发展要求,感恩奋进、真抓实干,在全省经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质的基础上,财政运行情况良好。执行情况如下:

  (一)全省预算执行情况。

  1.一般公共预算执行情况。

  全省财政总收入突破4000亿元,完成4001.5亿元,比上年增长5.4%;税收收入占财政总收入的比重为81.5%。一般公共预算收入完成2486.5亿元,增长4.8%;税收收入占一般公共预算收入的比重为70.3%。一般公共预算收入主要项目执行情况:税收收入1746.8亿元,增长5%,其中,增值税800亿元,增长12.2%;企业所得税244.7亿元,增长9.9%;个人所得税56.6亿元,下降36.4%,主要是提高基本减除费用标准、增加专项附加扣除等减收较多;契税和耕地占用税229.3亿元,增长3.3%;环境保护税3.2亿元,增长37%;其他税收收入413亿元,下降0.3%,主要是规范河道砂石等资源开发管理,相关资源税有所减少。非税收入739.7亿元,增长4.2%。

  全省一般公共预算支出突破6000亿元,完成6402.6亿元,增长13%。主要项目执行情况:一般公共服务支出600.7亿元,增长14.4%;国防支出8.1亿元,增长22.6%;公共安全支出316.1亿元,增长5.2%;教育支出1149.1亿元,增长9%;科学技术支出183.3亿元,增长24.6%;文化旅游体育与传媒支出86.7亿元,增长9.6%;社会保障和就业支出820.1亿元,增长7.8%;卫生健康支出632.1亿元,增长8%;节能环保支出196.9亿元,增长21.2%;城乡社区支出1081.6亿元,增长60%,主要是各地进一步加大道路、地铁等基础设施建设投入;农林水支出616.3亿元,增长2.8%;交通运输支出219.3亿元,下降5%,主要是2019年中央车购税安排我省公路建设资金有所减少;资源勘探信息等支出132.3亿元,下降20.7%,主要是部分地区2018年一次性安排扶持企业发展专项资金较多;商业服务业等支出18.4亿元,下降50.5%,主要是按规定2019年起“旅游业管理服务”款级科目改列其他有关科目;金融支出4.3亿元,增长84.8%,主要是加大了小微企业普惠金融试点、融资担保和农业保险投入;援助其他地区支出2.8亿元,下降9.7%,主要是按照援疆工作计划,2019年安排资金较上年减少;自然资源海洋气象等支出35.9亿元,下降6.7%,主要是2018年中央下达我省土地整治专项资金8.8亿元;住房保障支出136.8亿元,下降0.6%,主要是2019年列政府性基金预算棚改专项债券较多,相应一般预算安排的资金有所减少;粮油物资储备支出21.4亿元,增长26.9%;灾害防治及应急管理支出31.3亿元,为2019年新设科目;债务付息支出93.1亿元,增长26.6%。

  2.政府性基金预算执行情况。

  全省政府性基金预算收入完成2537.4亿元,下降1.2%,主要是2018年市县一次性清缴入库的国有土地出让收入较多。全省政府性基金预算支出完成2577.3亿元,下降2.9%,主要是收入减少,支出相应减少。

  3.国有资本经营预算执行情况。

  全省国有资本经营预算收入完成83亿元,下降26.5%,主要是2018年度部分市县国有股权出让收入入库较多。全省国有资本经营预算支出完成49.4亿元,下降46.8%,主要是收入减少,支出相应减少。

  4.社会保险基金预算执行情况。

  全省各项社会保险基金收入完成1943亿元,下降3.1%,主要是降低社保费率和缴费基数后,保费收入下降。全省各项社会保险基金支出完成1919.6亿元,增长15.1%。本年收支结余23.4亿元,年末滚存结余1746.4亿元。

  (二)省级预算执行情况。

  1.一般公共预算执行情况。

  省级一般公共预算收入完成289.9亿元,增长3.6%。主要项目执行情况:税收收入142.7亿元,增长2.6%,其中,增值税77.3亿元,增长8%;企业所得税53.3亿元,增长8.8%;个人所得税11.3亿元,下降36.4%,主要是提高基本减除费用标准、增加专项附加扣除等减收较多。非税收入147.2亿元,增长4.7%。

  省级一般公共预算支出完成698.4亿元,下降5.3%,主要是贯彻落实过“紧日子”要求,严格控制非刚性支出,大力清收沉淀资金,并用于补充预算稳定调节基金等。主要项目执行情况:一般公共服务支出54.2亿元,增长0.9%;国防支出1.8亿元,下降23.6%,主要是2018年人防指挥所等工程建设安排资金较多;公共安全支出55亿元,下降12.2%,主要是2018年一次性追加经费较多;教育支出153.6亿元,下降9.8%,主要是2018年安排省委党校新校区建设、省属高校债券资金、省直教育单位养老保险改革补助等资金较多;科学技术支出14亿元,下降10%,主要是2018年科学技术支出科目列支省发展升级引导基金资本金1.4亿元,同时2019年省级科技专项大幅向市县倾斜,省级开支相应减少;文化旅游体育与传媒支出22.1亿元,下降13.4%,主要是2018年一次性安排省出版集团和文演集团债券资金6亿元;社会保障和就业支出77.7亿元,增长34.1%,主要是策应企业职工基本养老保险基金省级统收统支改革,留存省级列支的补助资金增加;卫生健康支出29.3亿元,下降27.5%,主要是安排省属公立医院建设债券资金较上年减少16.9亿元;节能环保支出5.5亿元,下降57.5%,主要是2018年清算拨付历年光伏发电项目省级度电补贴资金6.98亿元;城乡社区支出0.8亿元,下降9.1%,主要是2018年一次性安排了省级空间规划编制、房产信息化建设等经费;农林水支出85亿元,下降11%,主要是2018年农林水支出科目列支省发展升级引导基金资本金5.6亿元,同时2019年省级农业专项大幅向市县倾斜,省级开支相应减少;交通运输支出123亿元,增长10.5%;资源勘探信息等支出27.6亿元,增长25.6%;商业服务业等支出0.8亿元,下降87.9%,主要是2018年一次性安排旅游基础设施建设债券资金3亿元,以及按规定2019年起“旅游业管理服务”款级科目改列其他有关科目;金融支出1.9亿元,增长2.8倍,主要是2019年省级安排了融资担保风险补偿专项资金1亿元;援助其他地区支出2.8亿元,下降9.7%,主要是按照援疆工作计划,2019年安排资金较上年减少;自然资源海洋气象等支出5.2亿元,下降15.6%,主要是2018年一次性安排气象环境改善等重点工程建设经费较多;住房保障支出4.5亿元,增长1.6倍,主要是机构改革后全省税务经费由省级统一拨付,原市县税务部门的住房保障经费相应调整在省级列支;粮油物资储备支出9.5亿元,增长14%;灾害防治及应急管理支出2.8亿元;债务付息支出20.6亿元,增长34.3%。

  2.政府性基金预算执行情况。

  省级政府性基金预算收入完成113.5亿元,增长0.2%,主要是落实降低企业成本政策措施,车辆通行费收入增长放缓。省级政府性基金预算支出完成270亿元,增长57.9%,主要是收费公路建设专项债券资金较上年增加了103亿元。

  3.国有资本经营预算执行情况。

  省级国有资本经营预算收入完成9.9亿元,增长20.5%。省级国有资本经营预算支出完成9.4亿元,下降13.9%,主要是中央下放企业“三供一业”分离移交工作基本完成,2019年下达资金减少较多。

  4.社会保险基金预算执行情况。

  省级各项社会保险基金收入完成377.1亿元,增长26.9%,主要是策应企业职工基本养老保险基金改革,对全省企业养老保险统筹办法进行了完善。省级各项社会保险基金支出完成350亿元,增长48.8%。本年收支结余27.1亿元,年末滚存结余228.4亿元。

  2019年财政工作认真落实省十三届人大三次会议的相关决议要求,加力提效实施积极财政政策,狠抓预算执行管理和财税体制改革,有力促进了经济社会发展和民生改善。

  一是支持高质量发展有新举措。落实更大规模减税降费,全省为企业减负1450亿元,比上年增加250亿元,其中减免税收1033亿元、减少社保等规费140亿元。推进创新型省份建设,大幅增加科技投入,全省科技支出占总支出比重达到2.9%,较上年提升0.3个百分点;安排52.3亿元实施“5511”工程倍增计划和重点创新产业化升级工程等。推动产业转型升级,安排省级工业转型专项资金9.3亿元,拨付3.4亿元支持光伏产业;统筹资金支持军民融合、航空产业、全域旅游等产业发展。促进区域协调发展,新增安排均衡性转移支付20亿元,增强困难县(市、区)“三保”能力;下达28.3亿元支持原中央苏区、革命老区和赣江新区建设;安排7.2亿元对财政高质量发展较好的市县予以奖补。支持实施乡村振兴战略,整合资金87亿元实施高标准农田建设;新增安排20亿元统筹用于九大农业产业结构调整、水利、农业保险等领域;下达30亿元支持新农村建设。创新财政投入方式,省发展升级引导基金新增42支子基金落地运作,完成项目投资152.8亿元;推进“财园信贷通”“财政惠农信贷通”转型升级,当年发放贷款451亿元;PPP项目净增入库50个,合计投资443亿元;省融资担保公司与国家融资担保基金完成对接。

  二是推进三大攻坚战有新成效。加强政府性债务管理,发行地方政府债券1171.6亿元,发行速度、使用进度均居全国前列;创新发行11种专项债券。出台防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见;建立健全地方政府债务动态监测体系及风险预警提示和约谈问责机制;坚决遏制隐性债务增量,推进存量隐性债务化解。全省地方政府债务余额5351亿元,控制在中央核定我省的债务限额之内,风险总体可控。大力支持脱贫攻坚,省级财政专项扶贫投入33.4亿元,增长16.2%;完善统筹整合财政涉农扶贫资金机制,加强资金使用动态监控,落实中央脱贫攻坚专项巡视整改要求。我省2018年度财政专项扶贫资金绩效评价和贫困县涉农资金统筹整合工作继续评为全国优秀,连续两年获顶格奖励。积极支持污染防治,全省节能环保支出增速连续五年大幅高于财政支出平均增速;国家生态文明试验区建设深入推进,安排31.2亿元实施全流域生态补偿;省内横向生态保护补偿覆盖80%县(市、区);东江、渌水跨省横向生态补偿顺利推进;统筹6.1亿元支持打好蓝天、碧水、净土保卫战;下达14亿元推进长江经济带“共抓大保护”;统筹24.1亿元支持国土绿化及生态公益林和天然商品林保护。

  三是保障改善民生有新提升。统筹1800亿元资金实施民生实事工程,51件惠民实事圆满完成;全省民生支出达到5197.7亿元,占财政支出比重为81.2%,比上年提高1.3个百分点。坚持就业优先,出台支持困难企业稳定就业岗位有关政策;安排18亿元支持职业技能提升行动;发放创业担保贷款154.9亿元。提高保障水平,连续十五年提高企业退休人员基本养老金;城乡低保财政月人均补差水平分别提高到410元和285元;城镇特困人员供养标准提高到835元;城乡居民医保财政年人均补助标准提高到520元;其他困难群体财政补助标准也有不同程度提高。促进教育均衡发展,安排37.7亿元实现学生资助政策各学段全覆盖,拨付13亿元重点解决城镇“大班额”,下达11.4亿元发展学前教育;全省教育支出占总支出比重达到17.9%,居全国前列。此外,筹集11.9亿元支持非洲猪瘟防控及恢复生猪产能;拨付5.8亿元推进基层公共文化体系建设。

  四是财税体制改革有新进展。深化预算管理制度改革,在医疗卫生领域推开省与市县财政事权和支出责任划分改革;在省直行政和参公事业单位全面推行零基预算;制定通用类、专用类支出定额标准管理办法;出台严格财政收支预算管理加大开源节流挖潜力度若干措施;大力清理盘活收回省直部门存量资金。深化税制改革,落实增值税改革政策;按照中央授权最大幅度减征增值税小规模纳税人的“六税两附加”;及时完成耕地占用税法授权事项。深化财政“放管服”改革,全面实施财政票据和非税收入收缴管理电子化改革并成功对接“赣服通”;推进会计师事务所审批等事项预约服务;扩大高校和科研院所仪器设备采购自主权,积极推广政府采购网上商城交易模式;财政预算投资网上评审正式运行,实现“一次不跑”。

  五是财政管理建设有新突破。坚持和加强党的全面领导,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“五型”政府建设,积极打造“六个财政”。全面实施预算绩效管理,对9个民生项目进行重点绩效评价,省直部门绩效自评实现“全覆盖”,切实加强绩效评价结果运用。建立基层“三保”支出监测预警机制。加强公务消费网络平台监管,全省“三公”经费财政拨款支出下降6.5%,连续6年实现压缩。加强国有资产管理,向省人大常委会报告全省国有资产管理情况,并首次专项报告金融企业国有资产管理情况;推进省直党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。省委巡视反馈意见和审计发现问题整改取得明显成效。

  2019年财政工作所取得的成绩,是省委、省政府科学决策、坚强领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,是全省人民同心协力、奋力拼搏的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行也存在一些困难和问题。主要是:经济运行不确定因素多,政策性减收大,财政收入增长面临较大下行压力;兜牢县级“三保”底线、支持打赢三大攻坚战等刚性支出增长较快,财政平衡难度加大;有的部门和项目资金沉淀仍然较多,支出分配格局固化,预算绩效管理亟需加强;债务风险防控化解依然艰巨,推进财政治理体系和治理能力现代化任重道远,等等。对此,我们将坚持问题导向,认真研究,强化举措,努力解决。

  二、2020年全省和省级预算草案

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,这既是决胜期,也是攻坚期,做好财政工作意义重大。2020年全省财政工作和预算编制的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,围绕中央和省委经济工作会议部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,坚决打好三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险、保稳定。积极财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;坚持政府过“紧日子”,调整优化支出结构,着力保障和改善民生;深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,加强地方政府债务管理,确保财政可持续,全力推进高质量跨越式发展,确保与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,加快建设富裕美丽幸福现代化江西,努力描绘好新时代江西改革发展新画卷。

  (一)2020年预算安排的主要原则。

  一是坚持实事求是、夯实基础。聚焦“作示范、勇争先”的目标定位和“五个推进”的更高要求,充分发挥财政政策逆周期调节作用,落实落细减税降费政策,促进经济高质量跨越式发展。收入编制实事求是、科学预测,与经济社会发展相适应,与财政政策相衔接。

  二是坚持以收定支、勤俭节约。积极开展零基预算改革,根据事业发展实际需要和财力可能,量入为出科学核定预算,打破基数概念和支出固化僵化格局。大力压缩一般性支出,削减低效无效和长期沉淀资金,盘活财政存量资金,保障重点领域支出。坚决落实过“紧日子”要求,开源节流、精打细算,厉行节约办一切事业。

  三是坚持改革创新、加强管理。围绕推进财政治理体系和治理能力现代化,以踏石留印、抓铁有痕的韧劲,深化财税体制改革。加强政府债务管理,防范化解地方政府隐性债务风险。严格制度执行,硬化预算约束。加强财政资金动态监控,及时发现和纠正问题,严肃财经纪律。

  四是坚持上下联动、齐心协力。强化全省财政“一盘棋”思想,加强省与市县协同配合,提高财政系统贯彻中央和省委、省政府决策部署的执行力,在落实财税改革部署、强化财政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面形成强大合力,更好发挥集中力量办大事的制度优势。

  (二)2020年全省预算。

  1.一般公共预算收支安排情况。

  2020年全省财政总收入预算4173亿元,比2019年执行数增长4.3%;一般公共预算收入2569.2亿元,比2019年执行数增长3.3%;税收占财政总收入、地方税收占一般公共预算收入比重继续保持在80%和70%以上。

  2020年全省一般公共预算收入,加上中央各项补助收入2271.8亿元、一般债务收入220亿元、调入预算稳定调节基金166.9亿元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金221.2亿元,减去上解中央支出22.1亿元,预算财力预计5427亿元。2020年全省一般公共预算支出安排5427亿元,比2019年汇总预算数5276.3亿元增长2.9%。

  2.政府性基金预算收支安排情况。

  2020年全省政府性基金预算收入1758.7亿元,比2019年执行数下降30.7%。加上中央补助收入29.3 亿元、专项债务收入527亿元,减去按规定调出用于一般公共预算支出197.3亿元、债务还本支出157.3亿元,政府性基金预算收入总计1960.4亿元。2020年全省政府性基金预算支出安排1960.4亿元,比2019年执行数下降23.9%。收支预算均比2019年执行数下降,主要是预计2020年经济下行压力仍然较大,国有土地出让收入有所减少,支出也相应减少。

  3.国有资本经营预算收支安排情况。

  2020年全省国有资本经营预算收入60.7亿元,比2019年执行数下降26.9%,主要是2019年部分地区产权转让收入入库较多。加上上年结转6.3亿元,全省国有资本经营预算收入总计67亿元。2020年全省国有资本经营预算支出安排43.1亿元,加上调出到一般公共预算弥补财力的23.9亿元,2020年全省国有资本经营预算支出总计67亿元,比2019年总支出执行数下降29.8%。

  4.社会保险基金预算收支安排情况。

  2020年全省各项社会保险基金收入2012.7亿元,比2019年执行数增长3.6%。2020年全省各项社会保险基金支出安排1991.7亿元,比2019年执行数增长3.8%。本年收支结余21亿元,年末滚存结余1767.4亿元。

  (三)2020年省级预算。

  1.一般公共预算收支安排情况。

  2020年省级一般公共预算收入292.8亿元,比2019年执行数增长1%。加上中央补助省得部分、一般债务收入、市县上解收入、调入预算稳定调节基金、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金,减去补助市县支出、一般债务转贷支出和上解中央支出,省级预算财力599.5亿元。按照中央部署,从2020年起全省企业职工基本养老保险实行省级统收统支,全省财政补贴207.2亿元统一在省级反映。相应2020年省级支出预算安排806.7亿元,较2019年支出预算数563.3亿元增长43.2%。

  根据现行财政体制测算,2020年省级预算新增可统筹安排的财力75.4亿元,其中,省级自身新增财力6.3亿元、中央财力性补助省得部分预计增加58.3亿元、2019年项目到期2020年不需再安排的资金10.8亿元。根据中央和省委、省政府的决策部署,按照财政预算安排的基本原则、财政事权划分和预算绩效评估情况,综合平衡各项支出需求,优先安排基本民生、基本运转等必要刚性支出,保障好各项重点项目资金需要,2020年省级新增项目支出需安排105.3亿元。收支扎抵后,缺口29.9亿元。加上2019年通过调入预算稳定调节基金平衡省级预算,且已形成支出基数的67.7亿元,2020年还需通过新增财力继续安排,财力缺口实际达到97.6亿元。按照预算法的规定,为确保2020年省级预算收支平衡,从省级预算稳定调节基金中调入97.6亿元平衡预算。

  2020年省级新增项目支出105.3亿元,重点用于四个方面:

  一是保障基本民生需要,巩固基本公共服务投入,安排25.3亿元。

  (1)教育安排9.6亿元。主要是:按照省委办公厅、省政府办公厅印发《江西省加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》(赣办发〔2019〕9号)要求,用于对接中央和我省确定的有关政策。其中,安排6亿元,支持高职院校扩招;安排1.3亿元,增加学生资助投入,扩大义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助范围;安排1.3亿元,增加省属高校新增学生生均拨款,以及对赴艰苦边远地区基层就业的高校毕业生学费或助学贷款进行代偿补助;安排1亿元,推进中职学校和技能人才队伍建设。

  (2)社会保障及救助安排6.4亿元。主要是:安排3亿元,支持解决部分退役士兵社会保险问题;安排1亿元,提高军转干部、退役士兵、优抚对象等人员生活补助标准;安排1亿元,加大对困难群众救助补助力度,将城乡低保财政补差人均水平均提高40元,使城市低保达到月人均450元,农村低保达到月人均325元,并将农村特困人员供养标准月人均水平增加110元,集中供养和分散供养标准分别达到615元和510元;安排8500万元,将农村困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高10元、20元,达到每人每月60元和70元,实现城乡标准统一;安排5000万元,支持养老服务体系建设发展。

  (3)医疗卫生安排5.4亿元。主要是:安排3.4亿元,将城乡居民基本医疗保险补助标准提高30元,达到每人每年550元;安排国际卫生健康城项目建设补助6000万元;安排5000万元,将基本公共卫生服务人均补助标准提高5元,达到74元;安排困难企事业单位离休干部、建老人员医药费统筹补助等4600万元;安排中医药事业传承和发展补助3100万元;安排省属公立医院改革补助1200万元;安排住院医师规范化培训和全科医生特设岗位培训补助850万元。

  (4)保障性住房建设安排2.4亿元。主要是按照2020年我省保障性住房建设任务和补助标准据实安排。

  (5)省直机关事业单位退休人员基本养老金补助1.5亿元。

  二是保障重大战略和重大项目需要,安排23亿元。

  (6)科技专项安排5.6亿元。主要是:按照江西省推进创新型省份建设领导小组办公室印发《中国科学院稀土研究院落地江西工作方案》(赣创发办字〔2019〕13号)要求,安排稀土研究院3亿元筹建经费和1亿元基本运行经费;按照江西省申报建设中药国家大科学装置工作推进小组办公室印发《中药国家大科学装置建设工作推进会会议纪要备忘录》(赣装发办字〔2019〕2号)要求,安排中药国家大科学装置预研经费1.6亿元。

  (7)扶贫安排4.4亿元。主要是:紧紧围绕打赢脱贫攻坚战,落实财政扶贫资金稳定增长机制,增加安排4.4亿元。

  (8)农业发展专项安排2亿元。主要是:按照中央农村工作会议精神,支持实施乡村振兴战略,对接“三农”领域重点工作,支持落实长江流域等重点水域禁捕退捕政策。

  (9)生态环境保护专项安排2亿元。主要是:参与设立国家长江经济带绿色发展基金。另外,从全流域生态补偿资金中统筹安排10亿元对污染防治工作实施以奖代补。

  (10)标准厂房建设专项安排2亿元。主要是:按照省工信厅、省发改委、省财政厅《关于进一步支持建设和使用标准厂房的指导意见》(赣工信园区字〔2019〕417号)要求,聚焦航空、电子信息、装备制造、中医药、新能源、新材料等六大优势产业,安排园区和标准厂房建设等奖补资金。

  (11)省级地方政府债券利息支出等1.8亿元。

  (12)农业保险保费补贴专项安排1.3亿元。主要是:按照中央和我省确定的农业保险政策,扩大水稻大灾保险范围,增加养殖业保险补贴投入等,完善农村金融服务体系。

  (13)省级信息化建设及运维经费1亿元。

  (14)省人民来访接待中心建设补助8300万元。主要是:按照省信访工作联席会议印发《省人民来访接待中心筹建工作推进会议纪要》(赣信联发〔2019〕4号)要求,支持省人民来访接待中心建设。

  (15)省直党政机关公文系统建设补助5500万元。

  (16)公共文化专项安排5000万元。主要是:按照省委、省政府《关于加快文化强省建设的实施意见》(赣发〔2018〕23号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步支持文化产业发展的若干意见(试行)》(赣办字〔2019〕25号)要求,安排3000万元,推动宣传文化产业发展;安排2000万元,支持省新图书馆、博物馆、美术馆、群众艺术馆运行以及网络安全与信息化建设等。

  (17)旅游事业发展专项安排4900万元。主要是:按照省委、省政府《关于全面推进全域旅游发展的意见》(赣发〔2018〕13号)要求,增加旅游投入。

  (18)航空发展专项安排3000万元。

  (19)人才专项安排2000万元。主要是:按照省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》(赣发〔2017〕4号)要求,支持高层次人才引进和选调生工作开展。

  三是加大对市县转移支付力度,促进财力协调、区域均衡,安排25亿元。

  (20)增加均衡性转移支付20亿元,加大对财政困难县(市、区)支持力度,增强县级“三保”能力。

  (21)按照省委、省政府《关于完善赣江新区管理体制的实施方案》(赣字〔2019〕33号)要求,增加安排赣江新区补助3亿元。

  (22)按照省委组织部、省财政厅、省人社厅《关于全面推行乡镇机关工作人员绩效考核工作的通知》(赣组字〔2019〕71号)要求,安排2亿元对县(市、区)予以补助。

  四是保障必要行政运行投入,安排32亿元。

  (23)在省直行政单位和参公事业单位全面推行零基预算改革,统筹清理收回的存量资金,安排24亿元,将原执行中通过追加安排的部分刚性支出列入年初预算,进一步提高部门预算完整性。

  (24)省直机关事业单位工作人员工资待遇水平正常增长和规范津贴补贴制度,预留6亿元。

  (25)省直机关事业单位增人增支、在职人员晋级晋档及增加薪级工资等预留2亿元。

  上述新增安排的项目分别在省级和补助市县支出中反映。2020年预算继续执行的项目仍在存量资金中安排,其中预备费安排10亿元,与2019年持平,符合《预算法》规定的比例要求。

  2.政府性基金预算收支安排情况。

  2020年省级政府性基金预算收入113.9亿元,比2019年执行数增长0.7%。加上中央补助收入29.3亿元、市县上解收入32亿元、专项债务收入527亿元,减去补助市县支出24.1亿元、调出用于一般公共预算支出32.9亿元、债务转贷支出512亿元、债务还本支出9亿元,政府性基金预算收入总计124.2亿元。2020年省级政府性基金预算支出安排124.2亿元,比2019年执行数下降53.9%,主要是省级国有资本经营预算收入总计12.2亿元。2020年省级国有资本经营预算支出安排9.2亿元,加上调出用于一般公共预算支出3亿元,2020年省级国有资本经营预算支出总计12.2亿元,比2019年总支出执行数下降21.7%。

  4.社会保险基金预算收支安排情况。

  2020年省级各项社会保险基金收入1052.2亿元,比2019年执行数增长1.8倍。2020年省级各项社会保险基金支出安排1113.8亿元,比2019年执行数增长2.2倍。收支预算增幅较高,主要是2020年1月1日起企业养老保险基金实行省级统收统支,市县的收入、支出和结余全部在省级反映。当年收支结余-61.6亿元,主要是受降低社保费率和缴费基数影响;年末滚存结余709.7亿元。

  需要说明的是:

  1.经全国人大常委会授权,财政部提前下达我省部分2020年新增地方政府债务限额747亿元。其中,一般债务限额220亿元,按照因素法进行分配;专项债务限额527亿元,按照“资金跟着项目走”要求,围绕省委、省政府战略部署,根据《江西省新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》,重点支持区域发展、重大项目建设等。分级次看,省级安排15亿元,市县安排732亿元。为确保2020年1月份启动发行工作,经省政府同意,债务限额已下达,同时列入2020年各级一般公共预算和政府性基金预算。各市、县(区)人民政府新增债券额度安排意见经本级人民代表大会或其常务委员会批准后执行。2020年全省到期地方政府债券494亿元,债务付息支出190亿元,拟多渠道筹集资金确保如期偿还。

  2.关于省级预算稳定调节基金收支情况。2019年初规模23.9亿元,加上当年一般公共预算超收收入和盘活存量结余105亿元转入预算稳定调节基金,减去2020年预算拟调入使用97.6亿元,结余31.3亿元。

  3.自2020预算年度开始至省人代会批准省级预算前,省财政按《预算法》规定安排了部分支出。截至1月10日,省级一般公共预算支出5.5亿元,对市县提前下达转移支付1413.7亿元。

  (四)省农业农村厅2020年部门预算草案和全省新农村建设省级财政专项资金重点审核情况。

  按照省人大常委会的要求,对省农业农村厅2020年部门预算草案和全省新农村建设省级财政专项资金进行重点审核。情况如下:

  1.省农业农村厅部门预算。

  (1)收入预算7.61亿元,其中:财政拨款收入4.91亿元,事业收入1.26亿元,事业单位经营收入0.02亿元,其它收入0.24亿元,国库集中支付网上结转0.77亿元,其他资金结转结余0.41亿元。

  (2)支出预算7.61亿元,其中:基本支出4.69亿元,项目支出2.92亿元。按支出功能科目划分:教育支出2.42亿元,科学技术支出0.36亿元,社会保障和就业支出0.14亿元,农林水支出4.66亿元,住房保障支出0.03亿元。按支出经济分类划分:工资福利支出3.92亿元,商品和服务支出3.02亿元,对个人和家庭的补助0.18亿元,资本性支出(基本建设)0.03亿元,资本性支出0.46亿元。

  2.2020年全省新农村建设省级财政专项资金安排情况。

  根据《江西省“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设行动规划(2017-2020年)》规定,2020年省财政继续筹集资金30亿元,实行省、市、县三级共建,并按5:2:3的比例对每个省级村点安排财政专项资金30万元,统筹用于村点编制规划、村内道路、巷道、入户便道建设,农户改水改厕改房补助,村内改沟改塘,村庄洁化绿化亮化美化等建设项目,以及新农村建设村组所在地行政村统筹安排用于农村生活垃圾治理设施设备的配置。

  三、扎实做好2020年各项财政工作

  一是全力以赴支持打好三大攻坚战。决胜脱贫攻坚战。继续加大财政扶贫投入力度,聚焦解决“两不愁、三保障”和饮水安全等突出问题,支持打好深度贫困歼灭战;落实涉农资金整合、产业扶贫、就业扶贫等政策,强化扶贫资金动态监管和绩效管理;保持脱贫攻坚政策总体稳定,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。坚决打好污染防治攻坚战。持续推进国家生态文明试验区建设。深入实施长江经济带“共抓大保护”攻坚行动和生态鄱阳湖流域建设行动计划。推进“五河两岸一湖一江”全流域生态保护与治理。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战;加强自然灾害防治体系建设。落实好新一轮东江流域、涉长江流域和省内流域横向生态补偿。支持深化城乡环境综合整治,高标准打造美丽中国“江西样板”。防范化解政府债务风险。健全政府隐性债务常态化监测机制,严格执行化债方案,稳妥化解存量隐性债务。完善制度建设,强化监督问责,有效遏制隐性债务增量。推进政府融资平台实质性整合转型。加快债券发行和使用进度,建立差异化债券发行管理机制,完善专项债券项目库,加大对重大项目、重点工程支持力度,允许符合条件的专项债券作为项目资本金。

  二是坚定不移推进经济高质量跨越式发展。发挥财税政策的结构性调控优势,注重同消费、投资、产业等政策形成合力。深入实施创新驱动发展战略,加大科技投入,大力支持重大创新平台建设。推动传统制造业优化升级,支持推进优势产业做优做强,促进数字经济、军民融合和旅游产业高质量发展。推动加快国资国企改革,支持民营经济加快发展。稳步推进实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,支持现代农业发展,完成高标准农田建设任务,开展农村人居环境整治,加快推进农业农村现代化。推动加强战略性、网络型基础设施建设。支持做优做实国家战略平台,推动区域协调发展。全面落实并优化完善减税降费政策。提高省发展升级引导基金效能,用足用好“财园信贷通”“财政惠农信贷通”、政府性融资担保、PPP等政策,引导撬动更多社会有效投资。

  三是持之以恒增进民生福祉。发挥政府作用保基本,注重普惠性、基础性、兜底性,做好关键时点困难人群的基本生活保障。坚持尽力而为、量力而行,筹集财政性资金2000亿元,比上年增加200亿元,围绕就业创业等八个方面,集中办好51件民生实事。把稳就业作为重中之重,完善就业创业扶持及奖补政策,支持抓好高校毕业生、退役军人等重点群体就业。支持实施教育强省战略,扩大普惠性学前教育资源,推动解决进城务工人员子女上学难问题。促进健康江西建设,支持深化医疗、医保、医药“三医”联动,推动优化医疗资源配置,提升基层医疗卫生服务能力。稳步提高养老保障水平,实行企业职工基本养老保险基金省级统收统支,确保养老金按时足额发放;支持推进养老服务发展;合理提高城乡居民医保、低保和优抚对象等补助标准。加强城市困难群众住房保障,支持做好城镇老旧小区改造,推进城市公共停车设施建设。健全公共文化服务财政保障机制,促进基本公共文化服务标准化均等化。统筹支持高层次人才服务、平安江西建设等保障工作。

  四是蹄疾步稳全面深化财税改革。优化政府间事权划分,推进省与市县教育、科技、交通运输等领域财政事权和支出责任划分改革;实施更大规模减税降费后省以下收入划分改革。深化预算管理制度改革,推进综合预算管理,加大财政拨款与部门自有收入的统筹力度;巩固提升省级零基预算改革成果,鼓励市县开展编制试点并加强指导;完善预算支出标准体系,深入推进预决算公开。加大一般性转移支付力度,从紧安排专项转移支付,切实兜牢基层“三保”底线。认真编制财政“十四五”规划和2020-2022年省级中期财政规划。及时落实资源税法授权事项;做好消费税下划地方相关工作。基本完成划转部分国有资本充实社保基金工作。加强国有资产管理,形成以管资本为主的监管体制。深化财政“放管服”改革,全面实施医疗收费电子票据改革。健全政府采购支持政策,强化采购人主体责任。推进重点公共服务领域政府购买服务改革。

  五是精准高效强化财政预算管理。依法依规、实事求是组织财政收入,提高收入运行质量。加大开源挖潜增收力度,统筹运用资金、资产、资源等要素,加强财源建设。坚持政府过“紧日子”,从严压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,非刚性、非重点项目支出能省则省、能减则减,省级一般性支出按照10%比例压减,市县一般性支出也要相应压减,将更多的资金统筹用于促进发展和保障基本民生。严把支出政策关口,对财政支出严控、严审、严管,从严控制预算调剂事项,预算执行中一般不追加预算,也不出台增加当年支出的政策。强化财政承受能力评估,合理确定基本民生支出标准,注重实际效果和可持续性,增强财政投入的精准度。加强对财政资金使用的动态化常态化监管。完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系,推动预算和绩效管理一体化,更加注重结果运用、强调成本效益、硬化责任约束;积极开展政府投资基金项目、PPP项目、政府采购项目、政府购买服务项目和政府债务项目绩效管理先行试点,做到花钱必问效、无效必问责。

  各位代表,做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委、省政府坚强领导下,在人大、政协监督指导下,勠力同心、感恩奋进,担当实干、攻坚克难,扎实做好财政各项工作,为建设富裕美丽幸福现代化江西、描绘好新时代江西改革发展新画卷作出新的更大贡献!

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