云南省财政厅

各位代表：

　　受省人民政府委托，现将云南省2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案提请省十一届人大四次会议审查，并请省政协委员提出意见。

　　一、2010年地方财政预算执行情况

　　2010年，在省委的正确领导和省人大及其常委会的依法监督下，全省各级财税部门以科学发展观为指导，深入贯彻落实中央和省委的总体部署，努力克服各种困难，恪尽职守、扎实工作，全省财政收支平稳运行，并超额完成了省十一届人大三次会议确定的财政收支目标任务。

　　（一）全省财政收支预算执行情况

　　2010年全省地方财政一般预算收入完成871.2亿元，比2009年决算数增加172.9亿元，增长24.8%。其中：税收收入完成702.2亿元，比2009年决算数增长28.1%；非税收入完成169亿元，比2009年决算数增长12.6%。全省地方财政一般预算支出完成2285.6亿元，比2009年决算数增支333.2亿元，增长17.1%，财政收支均超额完成省十一届人大三次会议确定的目标任务。

　　（二）省本级财政收支预算执行情况

　　2010年，省本级财政一般预算收入完成183.5亿元，比2009年决算数增加33亿元，增长22%；一般预算支出完成463.5亿元，比2009年决算数减少49.3亿元，下降9.6%。

　　二、2010年全省财税工作情况

　　2010年是 “十一五”规划的最后一年。全省各级财政部门紧紧围绕省委的各项重大决策部署，积极采取一系列有效的财税政策措施，圆满完成了“十一五”规划的各项财税目标任务。一是再接再厉，全省财政收支再上新台阶。通过培植财源，加强征管，挖掘增收潜力，全省财政总收入完成1809.2亿元，比上年增长21.4%，是2005年的2.4倍，五年年均增长18.7%，年均增幅比“十五”时期提高7.1个百分点。地方一般预算收入是2005年的2.8倍，五年年均增长22.7%，年均增幅比“十五”时期提高11.2个百分点。财政收入质量明显提高，全省税收收入占地方一般预算收入的比重为80.6%，比上年提高2.1个百分点，拉动一般预算收入增长22.1个百分点。全省一般预算支出三年翻了一番，五年年均增长24.4%，年均增幅比“十五”时期提高11.3个百分点。二是攻坚克难，支持经济平稳较快发展取得新成效。全省经济建设支出达605.5亿元，比上年增长12.1%，支持了一系列重大建设项目及重要民生工程的顺利实施。争取中央代地方政府发行债券额度75亿元，重点用于在建项目，优先保障中央投资公益性项目的地方配套。充分利用国际金融组织和外国政府贷款支持重点项目建设，拓宽地方政府的融资渠道。累计兑现重点工业产品财政奖补资金1.6亿元，下达成品油价格补贴资金3.7亿元，对超额完成煤电油运保障任务的单位予以奖励。支持化肥、粮食、食用植物油、猪肉等商品收储。支持商贸流通企业发展。大力实施“家电、汽车摩托车下乡”政策，累计兑现财政补贴资金20.1亿元。三是服务“三农”，强农惠农取得新进展。全省农林水事务支出完成323.5亿元，比上年增长21%。面对百年不遇的特大旱灾，筹措抗旱救灾补助资金24.8亿元，帮助灾区群众解决生产生活困难。推进水利“双百工程”建设，筹集资金48.4亿元，落实三年60亿元的水利贷款额度，确保完成省级筹集100亿元水利建设资金的任务。认真贯彻落实惠农补贴政策，安排拨付粮食作物良种补贴资金4.8亿元、农资综合直补资金22.8亿元、粮食直补资金7500万元，对种粮农民实施补贴。安排资金3.4亿元，对购置农机具的农民实施补贴。整合资金实施百亿斤粮食增产计划，支持农业产业化发展，实施扶贫整村推进、村容村貌整治、扶贫整乡推进试点，支持完成农村劳动力转移培训特别行动计划。继续加大农业综合开发力度。筹集资金开展农业保险试点，引导金融机构加大支农力度。下达资金17.2亿元，加大村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点。四是突出重点，促进经济发展方式转变推出新举措。安排资金1.1亿元，着力缓解中小企业融资困难；安排资金2.5亿元，支持全省中小企业科技研发和成果转化。安排专项资金1.2亿元，确保完成全省80万平方米工业园区标准厂房建设任务。支持开发利用再生能源，着力推进新型工业化。全省完成科学技术支出21.4亿元，比上年增长12.7%。支持重大科技创新工程，搭建人才交流平台，加大科学技术普及力度。省财政筹集资金81.7亿元，支持城镇污水垃圾处理设施、节能降耗及新能源试点示范项目建设。筹集专项资金21.7亿元，支持全省九大高原湖泊污染防治和环境综合治理。筹集资金5亿元，用于程海、杞麓湖水污染防治。筹集安排生态功能区转移支付资金11.2亿元，提高重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力。筹措安排资金1.5亿元，推动全省旅游产业“二次创业”。大力支持服务业发展。五是以人为本，推进基本公共服务均等化实现新突破。全省民生支出达1570亿元，比上年增长22.1%，占一般预算支出的比重为69%。全省财力分配更加向基层倾斜，省财政共安排省对下一般性转移支付补助458.6亿元，比上年增长12.6%。全省完成教育支出375.3亿元，比上年增长21.8%。巩固完善农村义务教育经费保障机制，资助学生61.8万人，排除中小学D级危房200万平方米，保障了“两基”国检顺利通过，全面兑现义务教育学校绩效工资，支持高等教育和职业教育发展。及时对全省大中专院校在校学生及学生食堂进行临时价格补贴。新增新型农村社会养老保险试点县19个。筹措安排资金50.5亿元，确保试点县（市）60岁以上农村老人的基础养老金和企业退休人员基本养老金按时足额发放。省财政筹措41.6亿元，对城乡低保对象予以补助。下达全省保障性住房建设资金49.3亿元，加快建设50万套（户）保障性住房。大力支持创业就业工作。及时拨付抗灾救灾资金，有力支持恢复重建和预防处置地震灾害10大能力建设。安排拨付资金2.1亿元，支持国家基本药物制度改革试点地区取消药品加成。安排拨付基本公共卫生服务项目补助资金6.4亿元，重大公共卫生服务项目补助资金10.3亿元，推进公共卫生服务均等化。支持公立医院改革试点，促进多元化办医格局。安排城镇居民基本医疗保险补助资金4.2亿元、新型农村合作医疗补助资金37.4亿元，进一步提高城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度覆盖范围。全面兑现公共卫生与基层医疗卫生事业单位基础性绩效工资。大力支持食品药品安全监管工作。支持公益性文化事业发展。中央和省级财政3年累计安排补助资金155亿元，支持完成“兴边富民工程”新3年行动计划的目标任务。安排政法转移支付资金24.4亿元，推进政法经费保障体制改革。筹措安排禁毒专项经费3.2亿元、防治艾滋病专项经费4.6亿元，支持打好新一轮禁毒防艾人民战争。六是深化改革，财政科学化精细化管理频现新亮点。积极创新部门预算编制，继续完善年初预算评审机制，成功启动省级预算单位基础信息动态管理，进一步规范省级追加支出预算申报流程，推进部门预算内部公示，切实加快预算执行进度。稳步推进省直管县财政改革试点，强化乡镇财政改革。大力规范地方政府债务管理。坚持依法行政、依法理财，创新财政监督管理机制。积极开展“小金库”专项治理。稳步推进行政事业单位国有资产管理改革。牵头推进行政成本控制制度，圆满完成全年行政成本控制目标任务。在全省县级以上行政事业单位全面推行公务卡结算制度。

　　三、2011年地方财政预算草案

　　2011年我省财政预算编制的总体思路：全面贯彻党的十七大、十七届五中全会、中央经济工作会议和省委八届十次全委会精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，以桥头堡建设为契机，贯彻落实好积极的财政政策，进一步调整优化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化，不断加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，为云南“十二五”发展开好局、起好步提供坚实的资金保障。

　　（一）全省地方财政收支预算草案

　　2011年，全省地方财政一般预算收入安排1002亿元，比2010年完成数增长15%；地方财政一般预算支出安排2583亿元，比2010年完成数增长13%。

　　（二）省本级财政收支预算草案

　　2011年，省本级财政一般预算收入安排200亿元，比2010年年初预算数增加52.3亿元，增长35.4%；一般预算支出安排449.5亿元，比2010年年初预算数增加76.5亿元，增长20.5%。

　　四、2011年主要财政工作及措施　　

　　2011年，我们将认真按照中央经济工作会议和省委八届十次全委会的决策部署，牢牢抓住中央继续实施积极财政政策的机遇，紧紧围绕云南“十二五”时期加快建设全面小康社会的宏伟蓝图，放眼未来五年的财政改革与发展，与时俱进，开拓创新，扎实有效地开展好各项财政工作。一是充分发挥财政职能，大力推动经济平稳较快发展。省本级拟安排各类基本建设支出预算76.4亿元，比上年年初预算增长27.3%，增量资金主要用于中央公益性投资项目配套、重大基础设施建设等。积极组织税收收入，加大非税收入规范管理力度，继续争取中央代地方政府发行债券额度，广泛吸引国际金融组织和外国政府优惠贷款，着力加强财政资金的绩效管理。不断拓宽政府投资项目的融资渠道，引导社会资金助推经济建设。二是着力支持“三农”，进一步推进城乡协调发展。省本级拟安排农林水事务支出48亿元，比上年年初预算增长33.7%。大力支持水利基础设施建设，加快实施100件以上骨干水源工程和100万件以上“五小水利”工程，继续支持渠系配套设施建设和水土流失治理。加快农业产业化发展，扶持重点龙头企业原料基地建设和产品精深加工，提高农民进入市场的组织化程度。保持支农惠农补贴政策的稳定性和连续性，巩固集体林权制度改革成果。引导社会资本投入农业农村领域，强化农民的职业技能培训。推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点。省本级拟安排扶贫支出5.9亿元，比上年年初预算增长8.4%，加大扶贫开发。三是积极引导结构调整，加快转变经济发展方式。继续安排新型工业化和城镇化发展专项资金。继续实施重大公共文化服务体系建设工程，逐年增加省级文化产业发展专项资金规模，助推文化产业发展。省本级拟安排旅游发展资金1亿元，加快推进旅游“二次创业”步伐。大力扶持中小企业发展。引导社会资金投入新兴产业。省本级拟安排科学技术支出10.3亿元，比上年年初预算增长9.4%。深入实施创新型云南行动计划，促进企业建立研发经费投入增长的长效机制，提升科技进步对经济增长的贡献。推进生态环境补偿机制建设，继续安排节能降耗专项资金和淘汰落后产能奖励资金，促进产业优化升级。积极开展排污权试点。加强九大高原湖泊和江河流域水污染综合治理，支持城镇污水处理厂和生活垃圾处理设施建设。四是持续加大财政投入，着力保障和改善民生。省本级拟安排教育支出41.9亿元，比上年年初预算增长24.4%。认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，进一步健全完善农村义务教育经费保障机制，继续支持高等教育、中等职业教育、高中教育、学前教育以及民办教育协调发展，大力推进教育现代化。省本级拟安排医疗卫生支出41亿元，比上年年初预算增长15.8%，加快基本医疗保障制度建设，贯彻落实国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，大力鼓励和支持社会力量办医，推进基本医疗公共服务均等化。省本级拟安排社会保障和就业支出55.5亿元，比上年年初预算增长12.1%。继续完善社会保障制度体系，加快完善促进就业的各项财税措施。大力支持保障性安居工程建设，确保完成50万套（户）年度保障性住房建设任务。积极促进收入分配关系合理调整。促进社会和谐稳定。每年筹集10亿元地质灾害防治专项资金，连续10年支持全省重大地质灾害防治工作。五是深入推进财政改革，构建有利于科学发展的财政体制机制。着力完善省对下财政管理体制，加快建立基层基本财力保障制度。继续抓好省直管县财政改革试点。稳步推进基本公共服务均等化。深入推进预算管理改革，扎实推进预算公开。继续加强地方政府债务管理。继续做好部门预算、国库集中支付、收支两条线、政府采购、绩效评价等基础管理工作。加强基层财政建设。坚持依法行政、依法理财，健全完善财政会计监督管理机制，进一步做好“小金库”治理。加强财政部门党风廉政建设和反腐败工作。

　　2011年是“十二五”规划的开局之年，也是深入贯彻落实科学发展观、推动经济结构调整、加快转变经济发展方式的关键之年。我们将认真贯彻党中央、国务院和省委的各项决策部署，按照省十一届人大四次会议确定的目标任务，坚定信心，开拓奋进，为把云南建设成为绿色经济强省、民族文化强省和我国面向西南开放的桥头堡作出新的更大贡献。