——2009年1月12日在贵州省第十一届人民代表大会第二次会议上

　  贵州省财政厅 

　　各位代表：

　　受省人民政府委托，向大会报告2008年全省和省本级预算执行情况及2009年全省和省本级预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2008年全省和省本级财政预算执行情况 

　　2008年，在中共贵州省委的正确领导下，全省上下同心同德，顽强拼搏，扎实工作，努力克服年初百年不遇的低温雨雪冰冻灾害，以及9月份以来国际金融危机的影响，全省经济保持了平稳较快增长。各级财税部门坚决贯彻省委、省政府的决策部署，坚持依法组织财政收入，合理有序安排支出，深化财税改革，强化财政管理，圆满完成了省十一届人大一次会议确定的预算任务。

　　(一)全省预算执行情况

　　省十一届人大一次会议批准的预算是：全省一般预算收入317亿元，一般预算支出716亿元。

　　全省一般预算收入情况：据快报统计，2008年全省一般预算收入349.53亿元，为预算的110.26%，比上年增加(以下简称为增加)64.39亿元，比上年增长(以下简称为增长)22.58%。一般预算收入中，税收收入260.77亿元，增加48.92亿元，增长23.09%；非税收入88.76亿元，增加15.47亿元，增长21.11%。加上中央各项补助699.61亿元，调入省级预算稳定调节基金5.81亿元，调入资金0.25亿元。当年收入合计1055.20亿元。

　　全省一般预算支出情况：全省一般预算支出1048.57亿元，增加253.17亿元，增长31.83%。上解中央支出1.09亿元，安排省级预算稳定调节基金6.31亿元。当年支出合计1055.97亿元。

　　全省一般预算收支平衡情况：收支相抵，支大于收0.77亿元，动用上年结余弥补。

　　(二)省本级预算执行情况

　　省十一届人大一次会议批准的省本级预算是：一般预算收入78.12亿元，支出167.58亿元；基金收入29.72亿元，支出29.72亿元。

　　省本级预算收入情况：据快报统计，省本级一般预算收入89.30亿元，为预算的114.31%，增加18.73亿元，增长26.55　%。其中，税收收入59.01亿元，为预算的107.62%，增加10.39亿元，增长21.37%；非税收入完成30.29亿元，为预算的130.04%，增加8.34亿元，增长38.02%。加上中央各项补助699.61亿元和各地结算上划收入3.12亿元，调入省级预算稳定调节基金5.81亿元，调入资金0.25亿元。省本级收入合计798.09亿元。

　　省本级预算支出情况：省本级一般预算支出258.81亿元，同口径增加42.76亿元，同口径增长19.79%(含省级超收中安排用于交通、水利、农村危房改造、扶贫、农村低保、农村卫生、国有企业破产、城镇污水垃圾处理和教育等方面支出)。加上省对下补助各地支出547.28亿元，上解中央支出1.09亿元，安排省级预算稳定调节基金6.31亿元。支出合计813.49亿元。

　　省本级财政收支平衡情况：2008年省本级财政收入798.09亿元，财政支出813.49亿元，收支相抵，支大于收15.40亿元，加上上年结余，减去结转下年安排支出后，净结余1.78亿元。

　　省本级基金预算执行情况：省本级基金收入30.59亿元，为预算的102.91%，增加1.90亿元，增长6.63%；省本级基金支出18.78亿元，增加1.40亿元，增长8.03%，其余11.81亿元为下划各地支出。

　　二、2008年主要工作 

　　一年来，在中央财政的大力帮助下，各级财税部门着重抓了五个方面的工作：

　　(一)强化加快发展意识，有力促进经济平稳较快增长

　　大力支持以交通和水利为重点的基础设施建设。省财政安排贵广快速铁路建设资金13.67亿元和公路建设资金55.42亿元；安排水利资金39.23亿元，重点支持农村饮水安全、烟水配套、病险水库治理等水利工程建设。加快优势特色农业发展，省财政安排草地畜牧业1.65亿元，茶产业1.55亿元，马铃薯、蔬菜、精品水果发展3050万元。省财政安排1.22亿元支持非公经济、中小企业和乡镇企业发展。促进企业自主创新能力建设，省财政安排企业技术改造和科技进步资金3.62亿元。通过财政激励政策调动地方发展经济的积极性，省财政对23个经济强县财源建设项目安排贴息资金9400万元，扶持21个县财政收入上台阶投入4200万元。

　　(二)强化以人为本意识，大力支持以民生为重点的社会事业

　　1.促进教育事业发展。各级财政安排教育经费226.64亿元，增长36.31%。进一步完善农村义务教育经费保障机制政策，提高农村义务教育阶段生均公用经费和困难寄宿学生生活费补助标准，加大薄弱学校改造力度。2008年秋季起免除城市义务教育阶段学生学杂费。完善普通本科高校、高等和中等职业学校家庭经济困难学生资助体系。

　　2.完善社会保障制度。各级财政安排17.06亿元，进一步完善农村低保制度。从2008年7月1日起，全省享受农村低保的人数从256.70万人增加到324万人，季度人均补助标准提高55元。提高城市低保、部分优抚对象生活补助标准和企业退休职工养老金。启动了农村基本养老保险试点工作。

　　3.支持就业再就业工作。省财政安排就业再就业资金4400万元，拨付微利项目小额担保贷款贴息资金230万元。认真落实中央和省促进就业再就业的财税优惠政策。完善农民工就业技能培训政策和补贴办法。

　　4.推动医疗卫生事业发展。中央和省财政安排资金20亿元，支持完善新型农村合作医疗制度，年人均筹资额从50元提高到90元，中央和地方财政补助标准均从20元提高到40元。农村合作医疗财务管理制度进一步完善，参合率提高到92.10%。城镇居民基本医疗保险试点地区扩大到7个市(州、地)，各级财政安排资金9604万元，对参保人员按照每人每年80元的标准进行补助。省财政安排2亿元用于全省4000个村卫生室的建设。

　　5.支持保障性安居工程建设。各级财政共安排廉租住房资金5.80亿元，新增解决4.4万户低收入家庭住房困难。启动农村危房改造工作并完成第一期试点任务。支持地质灾害搬迁工作，省财政新增安排4.23亿元，调整安排3.56亿元，用于解决全省最具现实危险和威胁的136个隐患点农房和69所学校的搬迁。

　　6.对因物价上涨带来困难的行业和人群进行补贴。针对油价上涨，省财政安排4.74亿元对城市公交、农村道路客运、出租车等行业进行补贴。针对物价上涨，省财政安排1.90亿元对城乡困难群众和家庭困难高等学校(高职)学生进行补贴。

　　7.为抗灾救灾和灾后重建提供必要的财力保障。凝冻期间，各级财政部门积极筹措并及时拨付救灾资金，其中省财政安排15.59亿元，保障了受灾群众的基本生活需要和灾后重建工作顺利开展。

　　(三)强化重中之重意识，切实加大“三农”投入

　　按照“三个明显高于”的要求，省级支农预算19.71亿元，比2007年增加4.97亿元，增长33.70%。及时将粮食直补、农资综合直补、良种补贴和农机购置补贴等涉农补贴49.90亿元通过农民补贴网和“一折(卡)通”兑付到户。省财政继续安排新农村建设补助资金1.50亿元，重点支持“百村试点”、农村基础设施建设和农业科技推广，提高农业综合生产能力和改善农村生产生活环境。各级财政继续加大沼气建设投入力度，每口沼气池补助标准由2007年的1300元提高到1500元。

　　(四)强化统筹兼顾意识，努力推进经济社会协调发展

　　省财政安排6.36亿元用于安置省属国有企业政策性破产职工。高度重视节能减排工作，省财政安排5.20亿元，重点支持城镇污水处理、节能减排重点工程建设。积极推进以天然林保护、退耕还林、石漠化治理等为重点的生态环境建设，省财政共安排资金25.89亿元，比上年增长50.44%。按照统一规范、公正合理、公开透明的原则，省对下转移支付全年已安排547.28亿元，比上年增长53.16%，促进各地公共服务均等化。支持基层政权建设，落实政法经费保障机制政策，增强基层政府处置突发性、群体性事件的能力，维护社会稳定。

　　(五)强化改革创新意识，进一步提升财政管理水平

　　预算编制的完整性和准确性提高，预算刚性明显增强。部门预算、国库集中收付、政府采购等改革深入推进，预算单位公务卡结算试点工作积极开展。全面启动和开展农村义务教育“普九”化债工作。大力实施财政管理方式改革，“乡财县管”全省全面推开，“村财乡代管村用”范围扩大。积极开展支农资金整合试点和绩效考评工作，支农资金整合试点县扩大到17个。财政资金事前预算评审、事中监督、事后追踪问效制度试点进一步完善。规范财经秩序，加强会计人员管理和培训，开展会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查。财政信息化应用支撑大平台建设启动，预算编制和预算执行系统顺利对接。

　　总结分析2008年预算执行情况，一年来取得的成绩令人欣慰，但我们也清醒地看到，财政运行中存在一些不容忽视的问题。主要是：人均财政收支水平低，各级财政收支矛盾依然突出；财政收入结构不尽合理，部分县非税收入所占比重过高；区域经济发展不平衡，部分县乡财政困难；政府债务较重，防范和化解财政风险任务艰巨；财经秩序需进一步规范，理财水平有待进一步提高。对此，我们高度重视，坚持用改革和发展的办法着力加以解决。

　　三、2009年全省和省本级财政预算草案 

　　(一)2009年预算编制的指导思想

　　编制2009年预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和省第十次党代会、省委十届四次全会精神，坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，合理安排预算收支规模；落实积极财政政策，发挥财政杠杆作用，促进经济平稳增长；集中财力办大事，继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，重点支持事关全局和长远发展的重点项目，重点保障和改善民生；继续深化预算制度改革，强化财政监督管理，提高预算管理的规范化、制度化和科学化，切实增强财政资金使用的经济效益和社会效益。

　　(二)2009年全省和省本级预算安排

　　全省一般预算收入367亿元，剔除政策性和一次性不可比因素后增长10.23%；全省一般预算支出1000亿元(含中央各项补助相对固定部分)，比上年预算增加284亿元，增长39.66%。如果考虑到年度内中央非固定专项补助的陆续下达，实际支出数还将增大。年度中预算执行情况，我们将按规定及时向人大常委会汇报。

　　2009年省本级财政收入预算：省本级一般预算收入93.50亿元，剔除政策性、一次性以及国有资本经营收入4.58亿元后增长10.37%。其中：税收收入64.48亿元，增长11.39%，非税收入29.02亿元，增长8.18%。中央明确告知各项补助收入相对固定部分554.98亿元。各地结算上划收入3.47亿元。上年滚存结余31.60亿元(含上年结转29.81亿元)。收入合计683.55亿元。

　　2009年省本级财政支出预算：省本级一般预算支出219.20亿元(含补助各地专项支出)，比2008年预算安排增加40.42亿元，增长22.61%。上解中央支出1.09亿元。上年结转支出29.81亿元。省对下转移支付补助433.08亿元(不含专项转移支付中非固定部分)。支出合计683.18亿元。

　　2009年省本级预算平衡预计：按上述收支预算，2009年省本级财政收入683.55亿元，财政支出683.18亿元，收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.37亿元。

　　2009年省本级基金预算：基金收入12.40亿元，按收支平衡原则，基金支出12.40亿元。基金收支规模较上年大幅度下降的主要原因是，从2009年起国家实施燃油税费改革，取消了养路费、公路客货运附加等基金收入项目，该项减收因素中央将通过转移支付予以补助。

　　2009年预算编制的主要考虑是：

　　1.预算收支安排体现积极稳妥。考虑到受国际金融危机的影响和扩大内需的政策性减收等因素，一般预算收入按照略高于经济增长安排，即增长10%；支出按照量入为出、量力而行的原则来安排，做到财政收支平衡，预算收支规模符合实际，留有余地。

　　2.预算支出体现统筹兼顾、突出重点。注重有所为有所不为，科学搞好规划，确保农业、教育、科技等支出的法定增长，优化支出结构，重点向经济社会发展的薄弱环节、重点领域和保障民生上倾斜，加大交通、水利、“三农”、教育、社保、卫生、科技、节能减排和生态建设等方面的投入。

　　3.预算编制体现全面、真实、完整，实事求是。上级各项补助收入按财政部文件规定口径列入预算，各项财政支出安排合理有序。

　　四、完成2009年预算任务的主要措施 

　　2009年是新中国成立60周年，保持全省经济社会协调健康发展，维护社会稳定至关重要。受经济下滑的影响，财税工作既面临许多困难，又有实施扩大内需政策等机遇，我们要以科学发展观为指导，坚定信心，迎难而上，真抓实干，认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化财政改革，健全财政监督机制，推动全省经济社会又好又快发展。

　　为确保2009年预算任务的完成，要重点抓好以下主要工作：

　　(一)坚持把保证重点、控制一般、强化预算刚性作为保障预算顺利执行的基础，狠抓增收节支工作。严格执行《预算法》，强化预算刚性。大力弘扬艰苦奋斗精神，始终牢记“两个务必”，牢固树立过紧日子、勤俭办一切事业的思想。财政支出重点用于保民生、打基础、调结构、促和谐等方面。严格控制公务购车、会议费、公务接待费、出国经费等一般性支出，省直部门一般公用经费支出实行“零增长”。严肃财经纪律，坚决反对用财政资金搞不切实际的“形象工程”和“政绩工程”以及铺张浪费行为。坚持依法治税，认真做好增值税转型的落实工作，全面规范税收执法行为，做到应收尽收。强化预算执行情况分析。按照“收支两条线”的要求，积极推进非税收入收缴管理改革，依法依规加大对非税收入的监缴、稽查和管理力度，强化政府性基金和各类国有资产、资源收益的管理。

　　(二)坚持把抓机遇、扩内需、打基础、保增长作为首要任务，认真落实积极财政政策。全力支持交通、水利等重点基础设施建设取得突破。省财政安排专项资金作为快速铁路和高速公路建设资本金，为加快推进我省快速铁路系统和高速公路体系建设提供坚实财力保障。继续加大水利投入，支持农村饮水安全、烟水配套、“三小”、病险水库治理、黔中水利枢纽、大中型灌区节水改造等水利工程建设。积极推进税制改革工作，落实各项税收优惠政策，减轻企业税收负担，引导和推动企业扩大投资。千万百计提高城乡居民特别是低收入群体收入，落实配套资金并大力推动财政补贴的“家电下乡”工程实施，发挥消费对经济的拉动作用。紧紧抓住中央扩大政府投资的有利时机，配合做好项目筛选和申报工作，加强与中央有关部门的汇报衔接工作，争取多批复、早开工、快建设、早见效。管好用好政府扩大内需投资，确保资金安全、合规、有效。为减轻企业和社会负担，从2009年1月1日起，取消省设立的49项行政事业性收费。

　　(三)坚持把支持农村改革发展作为解决“三农”问题的突破口，着力构建财政支持“三农”的长效机制。继续加大“三农”投入，完善财政支农资金稳定增长机制。认真落实各项强农惠农政策，确保各项涉农补贴资金一分不少地及时发放到农民手中。大幅度增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入。运用财税政策措施，引导信贷和社会资金投入，形成多元化的支农投入格局。继续推动支农资金整合工作，引导和促进各项资金以县为单位统筹安排使用。落实促进现代农业发展的财税政策。扶持特色农业发展。落实大幅度提高粮食收购价政策。支持农田水利建设和中低产田改造，增强农业综合生产能力。支持农业科技创新、技术推广和农民专业化合作组织发展。支持农村社会事业发展。支持农村劳动力特别是返乡农民工的就业培训。深化农村综合改革，完成农村义务教育“普九”化债工作。继续支持集体林权制度改革。

　　(四)坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步完善公共财政体系。继续加大教育投入，确保“两基”迎“国检”按标准通过；继续加大高等教育、职业教育的投入，进一步完善普通本科高校、高等和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策。逐步提高社会保险基金统筹层次，加快覆盖城乡居民的社会保障体系建设。落实提高企业退休职工基本养老金和城乡低保补助标准政策。落实促进就业再就业和稳定就业局势的财税政策。支持疾病预防和控制工作。在进一步完善新型农村合作医疗制度的同时，加强农村合作医疗资金的监管。全面推开城镇居民基本医疗保险制度并将大中专学生纳入医保，形成覆盖全省城乡全体居民的基本医疗保障体系。支持保障性安居工程建设。加大廉租住房保障力度。推进农村危房改造全面启动和棚户区改造工程。支持广播电视村村通、文化信息资源共享、农村电影放映和农家书屋等公益文化事业发展，加大对文化产业的扶持力度，促进文化事业的大发展。

　　(五)坚持把科学发展的要求体现在财政改革与发展的各方面，努力构建有利于科学发展的财政体制机制。继续深入基层开展调查研究，提出切实可行的意见和建议，争取中央尽快出台县级基本财力保障的政策措施。完善省以下财政转移支付制度，加大一般性转移支付规模，增强基层政府统筹安排财力、提供公共服务的能力。按照基数保底、增量调节的思路，加快建立合理的区域间税收分配机制，使利益导向与工业集中布局和产业结构调整方向相一致，加快推进工业化。建立健全资源有偿使用制度和生态环境补偿机制，促进矿产资源合理开发利用和生态环境保护，推动建设资源节约型和环境友好型社会。完善促进城乡一体化的财政支持机制。发挥财政资金的引导作用，拓宽城镇建设资金来源，加快城镇化步伐，促进城乡协调发展。

　　(六)坚持把依法、民主、科学理财贯穿于财政工作的始终，全面推进财政管理科学化、精细化。主动接受人大法律监督、政协民主监督、审计监督和社会监督。认真贯彻《政府信息公开条例》，进一步做好财税政务公开工作。推进预算管理制度改革，财政资金逐步退出一般竞争性、经营性领域，围绕建立编制科学、执行严格、监督有力、绩效考评、各环节有机衔接的预算管理机制，全面深化部门预算、国库集中收付、政府采购、政府非税收入管理制度改革，扩大预算单位公务卡结算试点范围。推进编制综合预算，逐步将所有预算外资金纳入预算管理。完善部门预算管理制度，将预算执行的主体责任落实到各部门。强化地方政府性债务管理，防范和降低财政风险。加强基本数据统计、会计等基础工作。转变和充实乡镇财政职能，充分发挥基层财政监管作用。落实党风廉政建设责任制，加强制度建设，注重对财政资金运行全过程的监督，健全财政监督机制。尽快建成财政管理各环节畅通、业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖各级财政部门、预算单位和所有财政性资金的财政管理信息系统。按照政治坚定、开拓创新、求真务实、勤政廉政的要求，加强财政干部队伍建设，增强服务意识，提高工作效率，做到不扯皮、不推诿、不梗阻、不折腾、不误事。

　　各位代表，2009年财政改革和发展的任务艰巨。我们一定要在中共贵州省委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，坚定信心，开拓进取，勤奋工作，确保2009年财政收支预算全面完成，为实现贵州经济社会发展的历史性跨越做出新的贡献。