一、分级评定，完善内控制度建设。对照《建德市行政事业单位财务内部控制分级评定管理办法（试行）》，加强制度建设，制定《建德市财政局财务内部控制制度》。同时根据事业单位机构改革变化，对改革后设置的国有资产管理服务中心、财政结算支付中心、财政项目预算审核中心、产业基金服务中心、预算编制服务中心等5个事业单位，及时建立相应的内控操作规程。

　　二、风险排查，扎紧内控管理篱笆。深入实施廉政风险排查防控“除险加固”工程，通过调研座谈、动态监控及分级分层审核定责机制，排查风险点108条，其中高风险33条，中风险60条，低风险15条，提出防控举措115条。各科室编制岗位流程图、制定廉政风险防控清单、绘制廉政风险排查防控图，形成廉政风险排查防控“除险加固”工程汇编。

　　三、加强内审，堵塞内控管理漏洞。组织开展局内控制度执行情况检查，内控检查采取自查和重点抽查相结合的方式。在各科室全面自检的基础上，财政监督局牵头组织内审组抽取部分科室单位进行内控制度执行情况重点检查。检查结果在全局公开，举一反三，堵塞漏洞，促进内控管理提升。

　　四、借助外力，提高内控管理水平。针对审计、巡视巡察、财政检查发现的问题，及时梳理形成问题整改清单下达各责任科室，并建立责任清单和防控清单。各责任科室在整改问题的同时，深入剖析问题产生的原因，查找工作中存在的不足，提出改进工作措施，建立长效机制，不断提高内控管理水平。