一、组织全县预算单位开展财务人员职责梳理工作。要求各预算单位财务部门对财务人员的岗位职责权限，业务流程，票据及银行预留印鉴的管理，新旧会计交接手续是否完善等进行梳理，并将梳理结果上报备案。全县184家预算单位431名财务人员进行权责梳理，其中包括86名新交接财务人员。经过此次职责梳理，全县各预算单位进一步建立健全财务人员岗位责任制，提高单位财务内部管理水平；进一步加强了对银行账户的管理，有效做好资金风险防控；进一步增强对货币资金的核查控制，保障资金使用安全。

　　二、圆满完成2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作。突泉县财政局严格落实《转发内蒙古自治区财政厅印发关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（内财会〔2020〕552号）和《关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的补充通知》文件精神，指定牵头部门，确定内控报告填报联系人，充分发挥内控工作小组职责，做好内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调。会计股针对内控基本制度、业务管理制度以及具体操作规范三个层次，预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等六大方面提出制度控制体系建设意见，各单位根据本单位实际情况完善控制体系。在报送中采取“一把手签字，纸质版审核，系统中填报“的程序对内部控制报告编报工作进行把关，从而提高了各单位对内部控制报告工作重要性的认识，有效提高了内控报告填报的真实性。全县182家预算单位全部完成内控控制报告的编报工作。圆满完成了内部控制报告的编报工作。

　　三、顺利完成审计大数据筛查整改工作。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政事业单位国有资产管理办法》及《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规的规定，针对审计大数据分析发现的疑点问题分三类进行整改，已于2020年10月15日完成整改，共整改问题1754条；建立并完善各项内部控制制度211个。

　　通过2019年内部控制报告编报、财务人员职责梳理、审计大数据筛查疑点问题整改三项举措进一步规范了行政事业单位内部经济和业务活动，提升了内部治理水平，强化了对内部权力运行的制约，为全县内部控制工作系统化、规范化奠定了基础。