一、财政预算执行情况

　　1．收入完成情况

　　1—8月份，全市公共财政预算收入完成34531万元，完成收入任务47200万元的73.2%，同比增加1678万元，增长5.1%。其中：税收收入完成29142万元，完成税收任务39750万元的73.3%，同比增加3929万元，增长15.6%；非税收入完成5389万元，完成收入任务7450万元的72.3%，同比减少2251万元，下降29.5%。

　　分部门完成情况

　　国税部门收入完成4328万元，占任务7150万元的60.5%，同比增加299万元，增长7.4%。

　　地税部门收入完成25871万元，占任务34500万元的75%，同比增加3540万元，增长15.9%。

　　财政部门收入完成4332万元，占任务5550万元的78.1%，同比减少2161万元，下降33.3%。

　　2．支出执行情况

　　1—8月份，全市公共财政预算支出完成165695万元，比上年同期149459万元增加16236万元，增长10.9%。主要是：一般公共服务支出10315万元，同比减少285万元，下降2.7%；公共安全支出4648万元，同比增加373万元，增长8.7%；教育支出16587万元，同比增加1712万元，增长11.5%；科学技术支出201万元，与去年同期持平；文化与体育传媒支出1453万元，同比增加196万元，增长15.6%；社会保障和就业支出57620万元，同比增加9051万元，增长18.6%；医疗卫生与计划生育支出15063万元，同比增加2638万元，增长21.2%；节能环保支出4915万元，同比增加688万元，增长16.3%；城乡社区事务支出20088万元，同比增加3609万元，增长21.9%；农林水事务支出15097万元，同比增加2685万元，增长21.6%；交通运输支出4278万元，同比增加2414万元,增长129.5%；资源勘探电力信息等事务支出2290万元，同比减少6194万元，下降73%；商业服务业等事务支出383万元，同比增加162万元，增长73.3%；国土资源气象等事务支出882万元,同比减少59万元,下降6.3%；住房保障支出11116万元，同比减少707万元，下降6%;粮油物资管理事务支出366万元，同比增加230万元，增长169.1%；其他支出290万元，同比减少358万元，下降55.2%。

　　二、全市财政预算执行的主要特点

　　1、增值税持续增长。1—8月份，全市增值税累计入库27635万元，同比增加3769万元，增长15.8%。

　　电力企业累计入库18236万元，同比增加3208万元，增长21.3%。其中：丰镇发电厂累计入库增值税1061万元，同比减少1219万元，下降53.5%；新丰热电厂累计入库增值税3090万元，同比增加674万元，增长27.9%；京隆发电厂累计入库增值税10395万元,同比增加1845万元,增长21.6%；供电企业入库增值税3690万元,同比增加1908万元，增长107.1%。

　　氟化工业园区累计入库6773万元，同比增加700万元，增长11.5%。

　　其他企业累计入库2626万元，同比增加1459万元，增长125%。

　　2、所得税增幅明显。1—8月份，所得税累计入库2232万元，同比增加479万元，增长27.3%。

　　3、消费税有所增加。累计入库819万元,同比增加124万元,增长17.8%。

　　三、当前主要工作建议

　　（一）强化税源培植

　　按照乌兰察布市委、政府《关于强化税源培植和税收征管工作的意见》，认真研究符合增收的措施，分解落实工作责任，切实抓实、抓好、抓出成效，要因地制宜做好经济引进，努力培育新的骨干财源，拓宽财政增收渠道。同时，要认真分析经济形势走向和国家相关政策，进一步加大招商引资力度，主动承接京津城市功能疏解和产业转移项目，培育新的税收增长点。

　　（二）继续强化税收征管

　　要密切配合税务部门全面落实收入任务，深挖税源潜力，强化税收收入征管，防止跑冒滴漏。加大欠税清缴和税收稽查力度，严格控制税收优惠，建立健全协税护税机制，确保税收应收尽收。同时，要进一步规范非税收入收缴管理，努力增加非税收入。

　　（三）加强财政支出管理

　　一是要大力调整支出结构，盘活财政资金，并要强化预算约束，控制各类临时性新增支出。二是要强化国库资金调度管理，积极清理财政暂付款，按照“保工资、保民生、保运转、保重点建设项目”的原则，优先保障民生项目、重点项目的实施，同时大力压缩“三公”经费等一般性支出，切实降低行政成本，提高行政效率。