一、2009年1—5月份全盟财政收支完成情况

　　财政总收入(新口径)完成69,311万元（剔除基金收入），完成年初预算的38.51%，同比增加2,563万元，增长3.84%。其中：中央税收收入完成33,478万元，完成年初预算的36.4%，同比减少2,080万元，下降5.85%；上划自治区税收完成3,629万元，完成年初预算的32.73%，同比减少192万元，下降5.02%。

　　财政一般收入完成32,204万元，完成年初预算的41.85%，同比增加4,835万元，增长17.67%。

　　政府性基金收入（剔除社保基金收入）完成6,648万元，完成年初预算的41.65%，同比增加1,332万元，增长25.06%。

　　财政一般支出完成207,246万元，完成调整预算的37.32%，同比增加85,340万元，增长70%。

　　政府性基金支出完成7,483万元（不含社保基金支出），完成调整预算的20.7%，同比增加支出3,497万元，增长87.73%。

　　二、今年1—5月份税收入库的特点

　　1、财政总收入连续两个月呈小幅增长，但税收收入仍然呈现下降趋势。税收收入同比下降1,503万元，下降6.82%，主要因素是受当前金融危机对全盟实体经济的影响加深和国家结构性减税的双重因素影响。减收涉及的主要行业有：钢铁、卷烟、有色金属和乳业等行业，烟厂产品结构有所调整，一类卷烟产销量同比减少，消费税入库18,559万元，同比增加2,192万元，增值税入库4,566万元，同比减少1,029万元；钢厂钢材价格下降幅度较大，价格回升较慢，销售不景气，增值税同比减少4,286万元；突泉莲花山铜矿2月恢复生产，其他铜矿均停产，利资尾矿由于环保和尾矿枯竭问题今年停产并注销。禧利多铜矿井下设备已拆除，企业资金紧张，难以恢复生产。以上矿业影响税收700万元。蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司增值税入库390万元，同比减少172万元。骨干企业税收下滑，直接影响了全盟的税收入库进度。

　　自2008年下半年以来，国家实施积极财政政策，免征储蓄存款利息所得税、企业所得税税率调整、增值税转型、小规模纳税人征收税率调整、车购税税率调整，这几项税收政策的变动造成今年税收结构性减收，据国税初步测算，直接影响税收约1,180万元。

　　2、财政非税收入出现较强的增长。1-5月份非税收入同比增加6,338万元，增长118.98%。主要是探矿、采矿权使用费收入入库同比增加7,102万元，出现了增长较快的趋势。

　　3、分地区看，除盟本级、扎赉特旗、科右中旗外，其他地区的收入继续呈现下降的态势。

　　三、2009年1—5月份主要税种收入情况

　　增值税（全口径）完成11,751万元，完成年初预算的26.65%，同比减少6,038万元，增长下降33.94%。

　　消费税完成19,730万元，完成年初预算的41.53%，同比增加2301万元，增长13.2%，

　　企业所得税（全口径）完成4,406万元，完成年初预算的41.2%，同比减少295万元，下降6.28%，主要是企业效益下降，统计局1—4月全盟利润同比下降102.5%，特别是莲花山铜矿和禧利多铜矿处于停产，减收181万元；私营企业所得税同比减收149万元。

　　个人所得税（全口径）完成3,818万元，完成年初预算的46.22%，同比增加544万元，增长16.62%。全盟增发津补贴和调资后，个人所得税税收呈上升趋势。

　　营业税（全口径）完成9,477万元，完成年初预算的42.35%，同比减少113万元，下降1.18%。分行业看：房地产、私营企业、交通运输业营业税同比下降937万元，去年乌—阿一级公路缴入税款1,500万元,今年没有此笔税款。影响了营业税的增长。

　　城市维护建设税完成2,925万元，完成年初预算的47.22%，同比增加111万元，增长3.94%。主要是乌—阿一级公路和乌白高速公路建设项目入库。

　　四、2009年1—5月份财政支出的主要情况

　　在财政支出上紧紧围绕盟委、行署的中心工作，实施积极的财政政策，不断完善强农惠农政策，加大民生投入力度，促进社会事业协调发展。2009年1—5月份全盟一般预算支出207,246万元，完成调整预算的37.32%，同比增加支出85,340万元，增长70%。

　　教育支出38,954万元，同比增加支出14,635万元，增长60.18%。重点是普通教育同比增加支出13,771万元，职业教育同比增加支出522万元。

　　文化体育与传媒支出3,453万元，同比增加支出1,672万元，增长93.88%。

　　社会保障和就业支出36,906万元，同比增加支出10,882万元，增长41.82%。其中：城市居民最低生活保障同比增加2,878万元，增长117.37%。自然灾害生活救助同比增加845万元，增长4225%。

　　医疗卫生支出7,771万元，同比增加支出3,988万元，增长105.42%。其中医疗服务同比增加支出2,025万元，确保了蒙医院的重点工程的投入，医疗保障支出增加支出801万元，农村卫生增加支出588万元。

　　环境保护支出5,512万元，同比增加支出1,022万元，增长22.76%。其中污染防治同比增加支出1,807万元。

　　农林水事务支出31,351万元，同比增加支出21,093万元，增长205.62%。其中：农村道路建设增加支出7,658万元，农业生产保险增加支出293万元，病虫害控制增加支出214万元，农田水利增加支出392万元，森林培育增加支出2,613万元,农业产业化增加支出2,213万元，农村人畜饮水增加支出380万元，草原草场保护增加支出776万元，技术推广增加支出809万元，扶贫增加支出2,119万元。

　　交通运输支出21,750万元，同比增加支出13,200万元，增长154.39%。公路运输同比增加支出8,787万元，其中：公路新建增加支出498万元，公路养护增加支出1,915万元，机场建设增加支出3,773万元，在重视道路的建设的同时，关注运管和公路局等部门的改革进程，预拨经费1,191万元，解除了单位的后顾之忧；车辆购置税支出同比增加7,678万元。

　　财政支出增幅较高的主要原因是落实积极的财政政策，按照自治区调拨首期1.6亿元的扩大内需发行债券资金的要求，及时组织了下拨，加之今年财政部门下达专项资金较早。另外，乌兰浩特乌—白高速公路退税923万元；阿尔山剥离企业工资及经费增加支出1,559万元,乌市、前旗、扎旗补发2008年津补贴，政策调资也带动了财政支出的快速增长。

　　五、财政预算执行中存在的主要问题和需要落实的工作

　　今年财政政策性减收增支因素多，增收难度大，财政收支矛盾将逐步凸显出来，全年财政收支形势严峻。各级财政部门要切实加大征管力度，做到应收尽收，要不断优化财政收入结构，提高财政收入质量，通过积极有效的措施，确保全年收入任务的完成。

　　各级财政部门要妥善调度资金，确保干部职工工资发放和津补贴发放，在支出安排上，要严格执行预算，按照轻重缓急重点安排社会保障、民生工程，主要党政机关和公检法的运转经费。

　　要切实加强对国家扩大内需资金的管理，本着“专款专用”原则，及时拨付，强化监督检查，保障重点项目资金及时到位。