为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）的有关规定，现将湾里区2016年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：

　　一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况

　　（一）本地区对内部控制建立与实施工作的组织、动员及部署情况：为确保我区内部控制工作的有效性、成效性，我区成立以区政府分管领导为组长内部控制实施工作领导小组和组织机构，领导小组办公室设在区财政局内，确保本区各单位内部控制体系建设有组织、有计划扎实有效进行，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，我区对内部管理制度进行全面清理，制定了党风廉政建设、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

　　（二）所属单位的落实及执行情况：各行政事业单位成立了本部门、本单位内部控制领导小组，由单位领导或分管领导担任领导小组成员。我区领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。

　　二、组织开展内部控制基础性评价工作的情况

　　（一）各部门层面对内部控制基础性评价工作的组织、动员及部署情况：2016年11月组织全区各行政事业单位进行了动员部署，并组织全区行政事业单位参加了内部控制专题的培训，认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策、各项经济管理制度。认真开展内部控制制度执行情况专项检查，才能保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。由区财政局牵头，各行政事业单位配合开展廉政风险、岗位风险专项排查，确保良好的内部控制制度得到有效监督，切实防范内部控制运行。

　　三、下一步工作

　　下一步各单位将认真落实领导机构、建立完善内部控制工作制度、加强各单位的内控管理制度，进一步细化制度建设,加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失。