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江苏扬州财政:推动内控执行考核 强化财会内部监督

  为进一步加强财会内部监督,有效提升内控管理水平,切实防范内控风险,持续助力财政监管工作提质增效,2023年,扬州市财政局首次对局年度内控执行情况进行考核。

  一、精细管理,完善考核方案。修订完成《扬州市财政局内部控制制度》和《扬州市财政局内部控制考核办法》,对27个处室(单位)设置了15项考核共性指标和115项个性指标,做到全局处室全覆盖、业务全覆盖。为保障考核的专业性和公正性,内控办逐一分解归类各共性指标和个性指标,并依照回避原则,制定详细考核分工明细表。将内控办成员分成6个考核小组,明确各项指标具体考核人员,坚持“谁考核、谁负责”的原则,做到责任到人、不走过场。

  二、强化督查,严格考核执行。各处室(单位)对照预算编制、预算执行、预算绩效、财政监督、财政业务、行政运行等6大制度板块,核对全年内控执行情况,形成自查报告和自评分表。各考核组在处室(单位)自查基础上一一对照考核指标和考核证据进行综合考查,对业务量大的指标采用随机抽查,对内控执行情况层层打分、逐级签字。在保持考核“严”基调的同时,内控办也积极指导处室(单位)增强财政监督成果运用意识和健全完善财政内部控制制度。

  三、结果导向,强化考核运用。内控办对各考核组的评分进行复核汇总,确定27个处室(单位)的最终得分,逐一形成考核反馈意见,书面告知考核分数、扣分原因和存在问题,并要求限期整改。同时,内控考核结果作为重要指标项,纳入局年度处室绩效综合考评。内控办还将认真总结分析在组织和执行方面的经验和不足,进一步优化考核工作,并对县(市、区)内控考核工作提供参考和支持。

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发布日期:2024年02月06日