该局切实按照有效性、审慎性和全面性原则建立了各项内控制度，重点在“目标系统、执行系统、监控系统”等方面求突破，同时以开展“财务管理促进年”活动为契机，着力解决单位内部财务管理中存在的问题，建立健全财务制度，提高单位财务管理水平。

　　一是全面清理权力，建立权责一致的责任体系；二是科学分配权力，建立有效的制约防范体系。明确权力运行过程中的风险点，以制度的形式分权制约，有效监督权力，建立权力监控体系；三是不断探索，有效开展工作。主动及时向市纪委、扬州市财政局汇报工作进展情况，请市纪委的相关领导登门指导工作，虚心借鉴部门单位的成功经验。四是明确方向，突出重点，充分发挥纪检监察组织协调和督促指导的作用，进一步找准资金审核拨付过程中风险点和控制要素，加强各项制度的执行，充分发挥内控制度的作用。

　　目前，该局已清理出了收费项目及依据，梳理了办事事项和权力事项，初步绘制了办事流程图，排查了风险点，制定了风险点防范措施，明确了各个岗位的工作职责。