近年来，湖北省财政厅党组认真贯彻落实财政部内部控制建设工作要求，将内控工作置于财政工作全局中谋划、部署和落实，切实发挥内控防风险、强担当、创业绩的作用，深植内控理念，完善内控制度，强化执行落地，抓实内控考核评价和问题整改，湖北财政内控建设稳步推进。

　　一、健全内控组织管理架构。财政厅党组坚决落实内控建设主体责任，始终把财政内控建设作为政治任务和业务工作牢牢抓在手上。厅领导坚持对内控建设亲自部署、亲自推动、亲自督办，多次召开专题会议听取内控工作汇报，多次对内控工作进行批示，指导内控工作开展。为进一步压紧压实财政内控管理责任，今年来，根据厅机构设置、人员变动和内控建设工作需要，及时调整完善了厅党组书记任主任、班子成员为副主任的内控委和内控办组成人员，将厅领导班子全体成员纳入内控组织管理体系，进一步明确内控管理职责，进一步健全分工明确、责任清晰、齐抓共管的内控组织管理架构。

　　二、夯实内控管理制度基础。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，对财政业务重点领域、主要流程深入全面梳理，建立健全了“内控基本制度+专项风险内控办法+各处室（单位）业务操作规程”的“1+8+N”内部控制制度体系。2021年，结合省财政厅新“三定”职能的变化，对内控基本制度、专项风险内控办法及各处室（单位）内控操作规程进行全面修订，新增了财务风险控制内容，并经厅党组专题研究审议，印发了《湖北省财政厅内部控制基本制度》。同时，厅内各单位主动做好与新基本制度的衔接工作，及时修订本单位内控业务操作规程，进一步健全完善了内控制度体系。截至6月中旬，省财政厅内控制度体系基本建立，成效逐步显现。

　　三、持续抓好内控制度执行。为推动内控建设由立规矩向见行动转变，强化制度落地执行，财政厅一方面抓实内控考评和问题整改，大力推进执行管理，统一组织开展厅机关内部控制考核评价工作。内控考评工作充分发挥各专项风险防控牵头单位的职能作用，采取由厅内控办副主任带队考评、各单位综合组长参与的方式，着力构建考评工作全覆盖、内控建设人人抓的常态化工作机制。从近年来考核评价结果看，湖北财政风险防控能力和内部管理水平明显提升，内控管理理念和意识普遍增强。另一方面，积极探索创新内控执行方式，根据内控管理工作需要，将内控执行与审计、巡视、内审等其他监督方式相结合，组织开展对部分厅驻市州财政监督检查办事处和厅机关食堂内审等工作，有效形成了内控内审监督合力。

　　四、一体推进全省财政内控建设。为补齐财政内控工作短板，结合全省财政内控建设现状，在2019年对各地财政部门印发《省财政厅关于深化财政系统内控建设的指导意见》的基础上，2021年，再对各地财政部门印发了《省财政厅关于进一步做好全省财政内控建设工作的通知》，从内控理念、组织领导、制度建设、内控执行等方面提出了明确的要求，进行“精准灌溉”，助力全省财政内控建设全面上台阶、及时见成效。同时，通过调研督导、开展财政内控业务培训、推动上下和横向工作交流等方式，充分调动地方财政内控工作积极性，共享内控经验成果，全面提升财政系统内控管理水平。