在调查研究的基础上，调整收入结构，力争得到最大的可用财力。一是财政总收入，保持20%以上增幅。年初，认真分析市、乡经济结构，摸清税源和非税收入，充分考虑有利因素和不利因素、增收和减收因素，制定了一个“跳一跳，摘得到”的收入计划，既不打肿脸充胖子，尽量防止因收入目标制定过高而诱发财政收入虚增现象发生;又符合我市重点项目建设效益逐步显现的实际，确定财政总收入继续保持20%以上的增幅，让经济发展成果反映到财政收入上来，安排财政总收入73200万元，比上年增长21%。目标制定后，明确各乡镇办事处和财政、国税、地税部门的收入任务，并层层分解，做到收入实际，任务清楚，责任明确。二是税收收入，提高占财政收入的比重。为了提高收入质量，逐步提高税收收入占财政收入的比重，安排国税部门收入任务28500万元，比上年增长21.2%；地税部门32700万元，比上年增长26.2%；财政部门12000万元，比上年增长8.3%。税收收入占财政收入的比重为73.1，比上年提高2.5个百分点。同时，每月召开财、税、库联席会议，针对入库进度和收入结构等开展专题调研分析，及时提出意见和建议，便于有针对性地加以解决。三是非税收入，增加政府统筹力度。在预算单位上报征收计划的基础上，由业务股室和非税局结合历年完成情况、政策变化因素和单位实际收入实现能力，核定单位年度征收计划，作为结算依据。经核定，纳入非税收入计划编制单位200个，下达市直部门非税收入计划27569.2万元，对全额单位按30%、差额单位按70%安排征收经费，其余纳入政府财力，预计可统筹资金1494万元，与上年的446万元相比增加1000多万元，增幅达2.3倍。

　　围绕建设和谐安陆，积极优化支出结构，重点突出“五保”，保吃饭、保运转、保教育、保稳定、保民生，尤其是在涉及人民生活、关注弱势群体方面，做到资金预算“一次筹满钵”、资金调度“一次调到位”、资金落实“一折发到户”，基本保障了支出需要。一是确保了基本支出需要。2012年，市直部门预算安排人员经费支出36492万元，公用经费4501万元，按政策落实住房公积金和医疗保险金，按全额工资安排年终奖，提高一般行政单位公用经费标准，有效保证了党政机关正常运转。二是确保了社会保障支出需要。预算安排新农保、农村合作医疗、城镇居民医疗保险配套等民生类项目4676万元，比上年增加1158万元。三是确保了重点支出需要。在今年干部职工增资较大，保障机关正常运转较困难的情况下，安排中心村建设和挖塘扩堰资金各1000万元，增加支持企业发展资金预算1800万元。四是注重了预算分配的公平。提高一般行政单位和义务教育公用经费标准，对义务教育薄弱学校公用经费不足6万元补足6万元，对差额事业单位人均财力不足2万元的补足2万元。