为进一步规范工作行为，防范资金支付风险，提高工作效能，实现财政资金支付安全、规范、快捷，根据内控制度建设要求，我县国库支付中心结合岗位设置和支付流程，精心制定规程、精心设置岗位、精心排查风险点、精心规避风险，不断强化内控制度建设。

　　一、精心制定规程，确保程序安全规范。按照“指标控制计划、计划控制额度、额度控制支付”流程和“按计划申请、按额度使用、按规定支付”要求，先后制定和完善了《来安县国库支付中心操作规程》《来安县国库支付中心业务操作流程图》，明确资金流的每一个环节，细化每一个节点操作，做到环环相扣互为依托，各环节独立互不相容，确保资金安全规范。

　　二、精心设置岗位，确保职责有效落实。按照相关工作互不相容规定，精心编制了《来安县国库支付中心人员岗位分工》《来安县国库支付中心岗位设置表》。并根据人员调离、调进情况及时完善调整，始终坚持“有人、有岗、有责”和“人不离岗、岗不离人，人、岗、责不分离”最基本的工作要求；始终坚持“换人岗还在，人走责相接，程序不断裂，事事有着落”的工作宗旨。立足岗位，守住职责，确保不因人员调整而贻误正常资金安全、快捷支付。

　　三、精心排查风险点，确保防控有的放矢。国库支付中心认真分析梳理资金支付链，对各工作岗位的每一个工作细节和关键点进行排查，针对查找出在工作中的11个风险点，编制了《来安县国库支付中心风险点及防控措施一览表》《来安县国库支付中心岗位职责分解表》《来安县国库支付中心拆迁补偿资金发放职责分解一览表》《来安县国库支付中心印鉴保管制度》等规则，采取了不同的防控措施，明确具体责任人，并根据各自岗位所处的位置，确定“第一责任人”和负责检查督促落实的“责任人”，确保防控措施有的放矢。

　　四、精心制定措施，确保风险有效规避。国库支付中心先后制定和完善了《国库支付中心AB岗工作制》《国库支付中心一次性告知制》《国库支付中心服务承诺制》《国库支付中心首问负责》《国库支付中心文明用语制》《国库支付中心会计档案借（调）阅制度》等制度，并把15项制度汇编成册发到每一个工作人员手中，督促执行。一系列辅助措施的并进，对加强国库支付中心内控制度建设，有效规避资金支付风险起到了积极推动作用。